2017年洛阳市人力资源和社会保障局预算公开
发布时间: 2018-1-26 16:10:24 整理发布: 局办公室 点击: 54

2017年洛阳市人力资源和社会保障局预算公开
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
洛阳市人力资源和社会保障局包括行政单位1个,事业单位14个,共计15个独立编制机构。洛阳市人力资源和社会保障局机关内设31个职能科(室)和人事教育培训中心、市职业教研与职业技能鉴定研究室、市劳动能力鉴定委员会办公室、自主择业军转办、市劳动争议仲裁院等5个归口预算管理单位。主要职责是促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、负责行政机关公务员综合管理等。
(二)人员构成情况
洛阳市人力资源和社会保障局及下属事业单位人员共有编制977人,其中:行政编制129人,事业编制848人。在职人员共计919人,其中:行政编制112人,事业编制807人。离退休人员共计299人:其中:离休人员10人,退休人员289人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,完善并贯彻落实军队转业干部安置政策、人员调配政策和特殊人员安置政策等。
二、收入预算说明
2017年收入预算302984.91万元,其中:财政一般拨款48642.87万元;缴入国库的行政事业性收费918.04万元;国有资产有偿使用收入40.00万元;上级提前告知资金253384.00万元。
三、支出预算说明
2017年收入预算302984.91万元,其中:财政一般拨款48642.87万元;缴入国库的行政事业性收费918.04万元;国有资产有偿使用支出40.00万元;上级提前告知资金253384.00万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出7318.66万元,占2.41%;商品和服务支出1387.80万元,占0.46%;对个人和家庭的补助943.16万元,占0.31%;项目支出293335.29万元,占96.82%。
2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出7318.66万元,占2.41%;商品和服务支出1387.80万元,占0.46%;对个人和家庭的补助943.16万元,占0.31%;项目支出293335.29万元,占96.82%。主要项目是:就业补助、新型农村养老保险等。
2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出7318.66万元、对家庭和个人的补助943.16万元、商品服务支出1387.8万元、项目支出293335.29万元。
2017年行政经费预算安排513.70万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2017年三公经费预算安排106.06万元,其中公务用车运行维护费59.90万元,公务接待费18.16万元,会议费28.00万元。较上年预算安排相比,三公经费均有不同程度的减少,其中公车运行维护费下降8.67%,公务接待费下降35.6%,会议费下降36.17%。
 
附表1:部门2017年收支预算总表
附表2:部门2017年财政拨款支出预算表
附表3:部门2017年财政拨款基本支出预算表
附表4:部门2017政府性基金支出预算表
附表5:部门2017年厉行节约“三公”经费支出表
附表6:部门2017年财政拨款支出分类情况表
附表7:部门2017年财政收入预算总表

附件下载: 此信息包含附件 BB8FB5CE16894B80.xls