2015年度洛阳市人力资源和社会保障局部门决算公开
发布时间: 2018-1-26 16:04:15 整理发布: 局办公室 点击: 732

2015年度洛阳市人力资源和社会保障局部门决算公开
 

 

一、部门基本情况
洛阳市人力资源和社会保障局是市直管行政单位,独立编制机构14个,其中行政单位1个,事业单位13个;独立核算机构14个,其中行政单位1个,事业单位13个。编制人数974人,其中:行政编制126人,事业编制848人;年末实有人数929人,离退休265人。主要职责是确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、促进就业工作、负责行政机关公务员综合管理、完善并贯彻落实军队转业干部安置政策、人员调配政策和特殊人员安置政策等各类相关工作。
二、关于决算各项解释说明
(一)关于预算执行情况说明
经财政局核定,本年度收入52442.28万元,本年支出51580.79万元,结余分配1238.86万元,年末结转结余2519.52万元。较之2014年度决算核定数据,年度收入有所增加,增加比例是34%,本年支出有所增加,增加比例是30%。年度收入和支出相应比例的增加,主要是社保经办机构项目、其他就业补助支出项目的财政拨款数额本年度较之以往年度有所增加,相关经费主要用于扶植社会保障业务的工作需要,以及社会就业工作的相关需求。
2015年度财政收入52442.28万元相比较预算收入23391.94万元,增加幅度比较大。此类属于正常情况,因为我单位有部分项目经费未纳入预算,属于追加预算,例如:技工学校免学费补助资金,录入公务员相关费用等,因为这类费用根据每年实际人数发生,数额不定,所以未纳入年度预算。
(二)关于三公经费支出说明
2015年度三公经费支出总额是312.95万元,其中公务用车运行维护费是286.39万元,公务接待费是26.56万元,因公出国费无发生额。本年度开支额度较上一年度发生额,比例有所减少,其中公务用车运行维护费减少5.2%,公务接待费减少13.9%,三公经费总额比例减少是7.3%。
2015年度三公经费支出细化说明:因公出国人数无;公务用车购置数无;公务车辆改革后现车辆保有量为92量,其中一般公务用车87台,行政执法车4台,其他车辆1台;国内公务接待330批次,人数2893人。
(三)关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出473.08万元,其中行政单位79.73万元,参照公务员管理事业单位393.35万元。比2014年减少6.7万元,降低1.42%。增减变化比例基本持平,没有太大变化。机关运行经费主要包括维持机关正常工作的各类费用支出。
(四)关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额354.79万元,其中:政府采购货物支出354.79万元。授予中小企业合同金额86.67万元,占政府采购支出总额的24.43%,其中:授予小微企业合同金额76.95万元,占政府采购支出总额的22.53%。
(五)关于国有资产占有情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆92量,其中一般公务用车87台,行政执法车4台,其他车辆1台;单位价值200万元以上大型设备1台。
 
附表1: 2015年收入支出决算总表
附表2:2015年收入决算表
附表3:2015年支出表
附表4:2015年财政拨款收入支出决算总表
附表5:2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7:2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表8:2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
洛阳市人力资源和社会保障局

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